目 录
一、概况
1. 贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全县金融产业发展规划。研究全县金融发展的重大问题，为县委、县政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管具体事务性工作。配合推动地方金融信用环境建设工作。
2. 建立健全地方金融工作协调机制，加强与人行青田支行、丽水银保监分局青田办事处及相关部门的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，加强与全县金融机构的沟通联系。
3. 推动全县金融产业发展。推动全县金融改革创新工作，协调和推进金融改革创新试验区和试点项目建设。组织开展金融对外交流与合作, 推进“一带一路”、长三角等金融协调发展。拟订金融产业发展有关配套政策。
4. 组织协调金融机构为全县经济社会发展提供金融保障，负责金融保障情况的考核评价。指导和推进地方法人金融组织改革发展。指导、推动金融机构优化服务，拓展融资渠道。
5. 拟订推动企业对接多层次资本市场政策措施。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全县上市公司的稳定发展工作。
6. 协调地方金融机构组织的风险防范处置。配合金融监管部门防范、化解和处置区域性系统性金融风险。协调有关部门防范和处置非法集资。加强全县金融风险监测预警。建立健全全县金融突发公共事件应急工作机制。
7. 承担对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融组织管理的具体事务性工作，引导规范发展。
8. 指导和协调辖区内交易场所规范发展，承担对开展信用互助的农民专业合作社管理的具体事务性工作。负责规范引导全县民间融资。负责引导新兴金融业的规范发展。协同国家和省、市级金融监管部门及其派出机构开展互联网金融监管，建立健全工作机制。
9. 负责全县金融产业人才队伍建设，拟订金融人才队伍建设规划并组织实施。参与拟订引进各类金融机构和金融人才的政策。参与指导全县金融管理人才培训和国际交流工作。
10.完成县政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心（汇总）部门决算包括：局本级决算。
纳入万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 599.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.96 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 322.78 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 8.75 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.88 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.78 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 137.84 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 250.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 304.56 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.92 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 184.94 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 930.66 | 本年支出合计 | 58 | 926.87 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.02 | 年末结转和结余 | 60 | 3.81 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 930.68 | 总 计 | 62 | 930.68 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 930.66 | 921.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.75 |
万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心 | 930.66 | 921.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.75 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 930.66 | 921.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 137.84 | 137.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 137.84 | 137.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 137.84 | 137.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 304.56 | 304.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21701 | 金融部门行政支出 | 180.07 | 180.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2170150 | 事业运行 | 180.07 | 180.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21702 | 金融部门监管支出 | 124.49 | 124.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2170299 | 金融部门其他监管支出 | 124.49 | 124.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 184.94 | 184.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 184.94 | 184.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 184.94 | 184.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 926.87 | 224.64 | 702.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心 | 926.87 | 224.64 | 702.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 926.87 | 224.64 | 702.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.96 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.96 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 4.96 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 137.84 | 0.00 | 137.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 137.84 | 0.00 | 137.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 137.84 | 0.00 | 137.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 304.56 | 180.07 | 124.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21701 | 金融部门行政支出 | 180.07 | 180.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2170150 | 事业运行 | 180.07 | 180.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21702 | 金融部门监管支出 | 124.49 | 0.00 | 124.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2170299 | 金融部门其他监管支出 | 124.49 | 0.00 | 124.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 184.94 | 0.00 | 184.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 184.94 | 0.00 | 184.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 184.94 | 0.00 | 184.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 599.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 322.78 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 137.84 | 0.00 | 137.84 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 304.56 | 304.56 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 184.94 | 0.00 | 184.94 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 921.91 | 本年支出合计 | 59 | 921.91 | 599.13 | 322.78 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 921.91 | 总 计 | 64 | 921.91 | 599.13 | 322.78 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 599.13 | 224.64 | 374.49 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | ||
217 | 金融支出 | 304.56 | 180.07 | 124.49 | ||
21701 | 金融部门行政支出 | 180.07 | 180.07 | 0.00 | ||
2170150 | 事业运行 | 180.07 | 180.07 | 0.00 | ||
21702 | 金融部门监管支出 | 124.49 | 0.00 | 124.49 | ||
2170299 | 金融部门其他监管支出 | 124.49 | 0.00 | 124.49 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 209.72 | 302 | 商品和服务支出 | 14.82 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 32.46 | 30201 | 办公费 | 0.11 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.24 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 90.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 39.49 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.26 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.63 | 30207 | 邮电费 | 0.49 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.20 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 18.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.53 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.96 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.90 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.25 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 209.82 | 公用经费合计 | 14.82 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 322.78 | 322.78 | 0.00 | 322.78 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 137.84 | 137.84 | 0.00 | 137.84 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 137.84 | 137.84 | 0.00 | 137.84 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 137.84 | 137.84 | 0.00 | 137.84 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 184.94 | 184.94 | 0.00 | 184.94 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 184.94 | 184.94 | 0.00 | 184.94 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 184.94 | 184.94 | 0.00 | 184.94 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.96 | 1.96 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.96 | 1.96 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计930.68万元，支出总计930.68万元。与2023年度相比，各减少2267.13万元，下降70.90%，主要原因是本年度金融监管资金支出减少。
本年收入合计930.66万元，包括：财政拨款收入921.91万元（其中：一般公共预算599.13万元，政府性基金预算322.78万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.06%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入8.75万元，占收入合计0.94%。
本年支出合计926.87万元，其中：基本支出224.64万元，占24.24%；项目支出702.23万元，占75.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计921.91万元，支出总计921.91万元，与2023年相比，各减少2244.44万元,下降70.88%，主要原因是本年度金融监管资金支出减少。
财政拨款支出年初预算数603.85万元，完成年初预算的152.67%，主要原因是本年度金融监管资金支出减少。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出599.13万元，占本年支出合计的64.64%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2056.80 万元，下降77.44%，主要原因是本年度金融监管资金支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出599.13万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）支出16.88万元，占2.82%。卫生健康支出（类）支出10.78万元，占1.80%。农林水支出（类）支出250.00万元，占41.73%。金融支出（类）支出304.56万元，占50.83%。住房保障支出（类）支出16.92万元，占2.82%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为603.85万元，支出决算为599.13万元，完成年初预算的99.22%，主要原因是养老保险金、职业年金等未使用完，造成变化。其中：
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为11.34万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整，养老保险金未使用完，造成变化。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为5.67万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整，年金未使用完，造成变化。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为10.85万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整，医疗保险金未使用完，造成变化。
农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)年初预算为250.00万元，支出决算为250.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按照要求，及时进行兑付。
金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项)年初预算为158.58万元，支出决算为180.07万元，完成年初预算的113.55%，决算数大于预算数的主要原因是下拨了金融资金费用。
金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融部门其他监管支出(项)年初预算为150.50万元，支出决算为124.49万元，完成年初预算的82.72%，决算数小于预算数的主要原因是部门资金未使用完。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为16.92万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按照要求进行支付。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出224.64万元，其中：
人员经费209.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出322.78万元，占本年支出合计的34.82%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少187.64万元,下降36.76%，主要原因是本年度政府性基金减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出322.78万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出137.84万元，占42.70%。。其他支出（类）支出184.94万元，占57.30%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为322.78万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是本年度无政府性基金预算。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为137.84万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度无政府性基金预算。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为184.94万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度无政府性基金预算。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是严格按照政策执行，控制指标。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是严格按照政策执行，控制指标。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是严格按照政策执行公务接待费支出决算为1.96万元，占100.00%。与2023年度相比，减少0.95万元,下降32.73%,主要原因是严格按照政策执行，控制指标。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是2024年度本部门无公务用车购置及运行维护费全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是2024年度本部门无公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是2024年度本部门无公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是2024年度本部门无公务用车运行维护费。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待135批次，累计164人次。主要用于接待相关企业以及领导审查等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是用于公务接待费支出，预算与支出持平。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.96万元，主要用于接待相关企业以及领导审查等接待135批次，累计164人次。
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。
2024年度政府采购支出总额3.05万元。其中：政府采购货物支出3.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2024年12月31日，万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心本级及所属单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金697.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对 2024年度“产业扶持资金(金融中心)”、“金融业发展专项资金”等 2 个政府性基金预算项目支出 开展绩效自评，共涉及资金 572.78万元，占政府性基金预 算项目支出总额的 82.15%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“产业扶持资金(金融中心)”“金融机构考核奖金” 等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出930.68 万元，政府性基金预算支出 690.27万元，国有资本经营预 算支出 0.00 万元。从评价情况来看，进一步深化金融改革， 推动金融和创新，鼓励银行、保险、证券金融机构和地方金 融组织对我县经济社会发展的支持力度。用于上市公司股东限售股减持财政奖补。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心随决算公开 2024 年度本部门项目支出 绩效自评结果（详见附件）。其中，“产业扶持资金(金融 中心)”项目和“金融机构考核奖金”项目绩效自评具体情 况如下：
“产业扶持资金(金融中心)”项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为 “优”。项目全年预算数为 322.78 万元，执行数为 322.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：上市公司 股东限售股减持财政奖补，绩效目标已完成。发现 的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2024年度） | ||||||||
项目名称 | 产业扶持资金(金融中心) | |||||||
主管部门 | 107-万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心 | 预算单位 | 107001-万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心 | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 0 | 322.78 | 322.78 | 0 | 100.00% | |||
政府性基金预算资金 | 0 | 322.78 | 322.78 | 0 | 100.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
上市公司股东限售股减持财政奖补、兑付青田中静集思股权投资基金管理有限公司2022年度财政奖补 | 本年目标完成情况较优秀 | |||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||
整改措施及建议 | ||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(40.00分) | 数量指标(20.00分) | 金融服务效益 | ≥95家 | 95家 | 20.00 | 20.00 | ||
质量指标(0分) | ||||||||
时效指标(20.00分) | 补贴年限 | ＜1年 | 1年 | 20.00 | 20.00 | |||
成本指标(0分) | ||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(20.00分) | 企业补贴金额 | ≥100万元 | 100万元 | 20.00 | 20.00 | ||
社会效益(20.00分) | 金融效益 | ≥95家 | 95家 | 20.00 | 20.00 | |||
生态效益(0分) | ||||||||
可持续影响(0分) | ||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 企业满意度 | ≥100分 | 100分 | 20.00 | 20.00 | ||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
“金融机构考核奖金”项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目 全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：为进一步深化金融改革，推动金融 创新，鼓励银行、保险、证券金融机构和地方金融组织对我 县经济社会发展的支持力度，绩效目标已完成。发现的问题 及原因：无。下一步改进措施：无。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 金融机构考核奖金 | ||||||||
| 主管部门 | 107-万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心 | 预算单位 | 107001-万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100.00% | ||||
| 一般公共预算资金 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100.00% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 为进一步深化金融改革，推动金融创新，鼓励银行、保险、证券金融机构和地方金融组织对我县经济社会发展的支持力度 | 已完成 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | |||||||||
| 整改措施及建议 | |||||||||
| 其他需说明的问题 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 金融服务效益 | ≥95家 | 95家 | 50.00 | 50.00 | |||
| 质量指标(0分) | |||||||||
| 时效指标(0分) | |||||||||
| 成本指标(0分) | |||||||||
| 效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
| 社会效益(50.00分) | 金融效益 | ≥95家 | 95家 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 生态效益(0分) | |||||||||
| 可持续影响(0分) | |||||||||
| 满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | ||||||||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的单位基本养老保险。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政部门集中安排的职业年金缴费经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费。
20.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）指为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
21.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）指金融部门用于各项专项支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指财政部门集中安排的单位住房公积金缴费经费。
县级部门整体支出绩效评价基本情况表
（ 2024年度）
填报单位（盖章）：万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心
评价联系人 | 伍琳 | 联系电话及手机 | 13567635035 | ||||
人员编制数 | 8 | 实有人数 | 8 | ||||
单位职能 | （一）贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全县金融产业发展规划。 （二）建立健全地方金融工作协调机制，加强与人行青田支行、丽水银保监分局青田办事处及相关部门的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。（三）推动全县金融产业发展。 （四）组织协调金融机构为全县经济社会发展提供金融保障，负责金融保障情况的考核评价。 （五）拟订推动企业对接多层次资本市场政策措施。 （六）协调地方金融机构组织的风险防范处置。 （七）承担对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融组织管理的具体事务性工作，引导规范发展。 （八）指导和协调辖区内交易场所规范发展，承担对开展信用互助的农民专业合作社管理的具体事务性工作。 （九）负责全县金融产业人才队伍建设，拟订金融人才队伍建设规划并组织实施。 | ||||||
单位年度实际收入（万元） | |||||||
收入合计 | 其中: | ||||||
上年结转结余 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 | |||
930.684219 | 0.021514 | 921.912705 | 0 | 0 | 8.75 | ||
单位年度实际支出（万元） | |||||||
支出合计 | 其中: | ||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 经营支出及其他支出 | ||||
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
926.871040 | 224.642934 | 209.822003 | 14.820931 | 702.228106 | |||
年度绩效状况 | |||||||
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | 强化指标跃升，促进金融保障。大力狠抓存贷增长，充分发挥金融业考核的“指挥棒”作用，万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：本外币存款余额1453.03亿元，同比增长1.97%，；本外币贷款余额810.38亿元，同比增长13.79%；本外币存贷款余额2263.41亿元，同比增长6.20%，全县本外币存贷款占全市本外币存贷款的19.92%， | ||||||
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 《万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：办公室关于印发2024年度金融支持地方经济发展业绩考核办法的通知》以及用于金融发展工作。 | ||||||
本年度提供的公共产品或服务 | 服务名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融业考核奖金 | 50万元 | 50万元 | |||||
金融发展等工作经费 | 23.891304万元 | 23891304万元 | |||||
上市公司股东限售股减持财政奖补 | 495.395696万元 | 495.395696万元 | |||||
企业股改扶持 | 956.689419万元 | 956.689419万元 | |||||
企业融资担保费用项目 | 26.1万元 | 26.1万元 | |||||
法律服务 | 100万元 | 100万元 | |||||
本年度取得的实际效益 | 效益名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融业考核奖金 | 180万元 | 180万元 | |||||
金融发展等工作经费 | 35万元 | 35万元 | |||||
上市公司股东限售股减持财政奖补 | 495.395696万元 | 495.395696万元 | |||||
企业股改扶持 | 956.689419万元 | 956.689419万元 | |||||
企业融资担保费用项目 | 26.1万元 | 26.1万元 | |||||
法律服务 | 100万元 | 100万元 | |||||
服务对象（受益者及相关群体）满意度 | 满意 | ||||||
万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0：金融发展中心预算支出项目重点绩效自评报告
一、项目基本概况
为进一步深化金融改革，推动金融创新，鼓励银行、保险、证券金融机构和地方金融组织对我县经济社会发展的支持力度，特制定本项目。
二、项目绩效状况分析
根据考核办法，县政府设立考核专项奖励奖金池，分配方案由各获奖单位自行安排，金融考核工作组提出考核结果，报县政府研究同意后给予奖励。奖励资金由县金融发展中心根据县政府研究同意后的分配方案发放至各金融机构指定账户。
三、评价发现的问题及原因
已完成。
四、下一步改进的措施与建议
无。
五、附件
项目单位自评基本情况表；自评单位认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。
项目单位自评基本情况表
项目名称：
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||||||
项目负责人 | 伍琳 | 联系电话 | 776035 | ||||||||
地 址 | 临江东路1号 | 邮编 | 323900 | ||||||||
项目起止时间 | 2024.01～2024.12 | ||||||||||
计划安排资金（万元） | 697.269771 | 实际到位资金（万元） | 697.269771 | ||||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | ||||||||||
省财政 | 省财政 | ||||||||||
市县财政 | 697.269771 | 市县财政 | 697.269771 | ||||||||
其它 | 其它 | ||||||||||
实际支出（万元） | 1793.185115 | ||||||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | |||||||||
其他运转类 | 697.269771 | 697.269771 | |||||||||
支出合计 | 697.269771 | ||||||||||
三、项目绩效情况 | |||||||||||
预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 已完成 | 已完成 | |||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | ||||||||
1.产出指标 | 全县金融机构考核：16家银行业机构 | 20 | 20 | ||||||||
3保险业机构 | 10 | 10 | |||||||||
3家证券公司 | 10 | 10 | |||||||||
4家小贷公司 | 10 | 10 | |||||||||
2.效益指标 | 全县金融机构考核：金融风险防范考核 | 10 | 10 | ||||||||
税收贡献考核 | 10 | 10 | |||||||||
民营和小微金融服务专项考核 | 10 | 10 | |||||||||
单项考核奖励 | 10 | 10 | |||||||||
综合得分 | * | 100 | |||||||||
评价等次 | * | ||||||||||
按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥95）、良好（95＞S≥85）、合格（85＞S≥60）、不合格（S＜60）4个评价等次。 | |||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | ||||||||
五、项目单位（评价机构）意见：
（盖章） 年 月 日 | |||||||||||
六、主管部门审核意见：
（盖单） 年 月 日 | |||||||||||